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1. 應(yīng)收賬款管理??

• 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的跟蹤、核對及催收，確保按時回款，降低壞賬風(fēng)險。
  
• 定期與銷售、財務(wù)部門對賬，確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
  

• 核對客戶訂單、發(fā)貨單、發(fā)票等憑證，確保賬務(wù)一致性。
  
• 處理客戶對賬差異，協(xié)調(diào)銷售、物流等部門查明原因并調(diào)整賬目。
  

• 識別高風(fēng)險客戶，及時上報銷售代表并協(xié)助制定應(yīng)對策略（如暫停發(fā)貨、法律訴訟等）。
  

• 定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表、回款率報告，為管理層提供決策支持。
  
• 監(jiān)控客戶信用狀況，評估并調(diào)整信用額度。
  

• 與銷售團隊溝通，確保合同付款條款清晰可執(zhí)行。
  
• 配合財務(wù)部完成月度/季度結(jié)賬，提供應(yīng)收相關(guān)數(shù)據(jù)。
  

• 熟練使用ERP系統(tǒng)（如SAP、用友）維護應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)。
  
• 優(yōu)化對賬、催收流程，提升回款效率。
  

• 熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識
  
• 具備較強的溝通能力和抗壓能力（需頻繁對接銷售及內(nèi)部部門）。
  
• 熟練使用Excel（數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP、各種函數(shù)等）及ERP系統(tǒng)。