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崗位職責：
1、付款審核：處理當天采購及其他部門提供的付款單據(jù)；
2、對于已經(jīng)付完的單據(jù)及時生成付款憑證，月底核對銀行存款與付款系統(tǒng)保持一致。對于沖賬的發(fā)票及時做沖賬憑證；
3、往來比較頻繁的供應商按季度或者半年度對賬，其余不頻繁的供應商按半年度對賬，保證與供應商的往來賬實相符。由于公司預付款較多，所以及時向采購要發(fā)票清賬。與采購、倉庫對接，保證賬面入庫原材料與倉庫核對一致；
4、日常根據(jù)采購訂單執(zhí)行匯總表、收料通知單、應付單、付款單維護采購臺賬，統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，實現(xiàn)按日期、供應商、物料、部門、付款條件等多維度統(tǒng)計分析，提高采購合同執(zhí)行效率，及時處理異常訂單；
5、供應商合同的梳理與保存并做好應付賬款相關的其他工作；
6、月度設備原材料、半成品、產(chǎn)成品庫存盤點、出入庫單核對及問題處理；出入庫單據(jù)整理及裝訂；
7、出具設備庫存盤點分析報告，對呆滯存貨進行分析與跟蹤，減少資金占用成本；
8、熟悉設備生產(chǎn)工藝流程，合理、及時核算產(chǎn)品的料工費成本，保證生產(chǎn)成本的準確性，加強成本控制，減少物料浪費，節(jié)省成本；進行成本分析；
9、配合部門主管或公司領導的其他事項溝通與安排。

任職要求：

1、本科以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，應屆畢業(yè)3年內優(yōu)先；

2、溝通能力和執(zhí)行能力較強，能承受一定的工作壓力；

3、誠實正直具有責任心，工作細心認真，學習能力強；

4、電腦操作熟練，會WPS等常用的辦公軟件及會財務相關軟件；
5、持有會計初級證。